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禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站2019年度部门决算

 

                                        目录

第一部分  禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分 禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻党的路线、方针、政策;教育职工和家属遵守国家的法律法规、履行应尽的义务，维护居民的合法权益;开展多种形式的社会主义物质文明和精神文明建设活动;

2.做好离退休和退养人员的管理工作，负责落实离退休人员的相关待遇，对退养人员按政策规定办理退休手续等，依法保障他们的合法权益;

3.办理居民住地居民的公共事业和公益事业;

4.调解民间纠纷，协助维护社会治安;

5.在当地人民政府领导下做好有关公共卫生、计划生育、优扶、青少年教育等项工作;

6.接收管理非破产性国有资产，确保国有资产的保值增值，积极开展便民利民的社区服务活动，积累集体资金，为本居民区的公益事业服务;

7.向当地人民政府反应居民意见，要求和提出建议;

8.办理上级党委、政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

禄丰工作站管理着双职工居民996户，单职工居民345户，户口人数4169人，管理着离休干部1人，退休人员1010人，退养人员17人，供养遗属和落实政策人员163人，党员197人。负责着辖区居民的供水、环境卫生、绿化、道路建设和维护、公有住房的出租、修缮、管理；离退休人员的日常管理及思想政治工作；退养改办退休人员的申报；城镇居民医保、职工互助医疗申报；居民纠纷调解、计划生育、户籍管理；社会治安、辖区稳定等工作。2019年度，我站在州人力资源和社会保障局的领导下，主要做了以下几个方面的工作：

1、加强党组织建设，做好思想稳定工作。党总支坚持每周一次党政会、每月一次总支委员支部书记会、每季一次幢组长会、半年一次老年协会；处理信访件，来访300余人次，特别针对管理对象提出的政策咨询方面的问题，做到耐心细致，不厌其烦地进行解答；配合公安机关处理偷盗案件及反邪教工作排查；配合金山镇等部门平安创建和公众满意度调查及“禁种铲毒”工作；配合金山镇官场社区“扫黑除恶专项斗争”工作；配合禄丰县委宣传部发放“共创文明城市、共享美好家园”倡议书；配合金山镇官场社区发放悬挂退役军人家庭光荣牌；排查火灾隐患6起；调解家庭邻里纠纷9起。 

2、为了丰富退休人员文化生活，陶冶情操，增进友谊、开阔视野，坚持每天定时开放“工人新村老年活动中心”“工人新村羽毛球馆”“门球场”“灯光球场”；坚持每天组织中老年早晚健身操；全天开放工人新村大花园健身器材活动场。“三·八”节组织130多名女职工到石门水库活动；“七一”节召开建党98周年庆祝大会，开展党章党规知识竞赛和文艺表演，慰问困难党员和老党员；“八一”节组织军转干部座谈会；“九九”重阳节，召开了80岁寿星座谈会；春节召开退休人员座谈会。 

3、做好离退休人员的管理服务工作。负责落实离退休人退养人员的相关待遇和供养遗属落实政策人员待遇，按时缴纳各项社会保险费，按政策规定为退养人员办理退休手续，及时为退休人员办理医保报销、特慢病申报、工会互助医疗申报。工作站走访慰问158人，配合州总工会、州工信委、州老干部局、县人社局军转办慰问困难帮扶36人次。看望住院离退休人员190人；办理第十六期职工医疗互助参互838人；死亡善后处理21人。

4、进一步提高管理水平，为居民生活提供服务管理。共为居民办理户口迁入、迁出、新生儿落户、死亡注销，变更姓名64人；为退休人员和居民出具工资、婚育、失业、无犯罪记录等各种证明208份。按照《工人新村社区管理办法》和《居民管理手册》对工人新村公共设施、公有住房、环境卫生、居民用水、用电、排污、垃圾清运进行维护管理。

5、取得的主要效益：一年来的工作，使广大退休退养人员切实感受到党和政府的关怀和温暖，通过组织退休退养人员积极参加各种文体活动，通过走访，及时了解退休退养人员的所想所盼，积极维护企业退休退养人员合法权益，有效的维护了社会稳定和平安工作，工作得到了主管单位、当地县委、县人民政府的肯定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站2019年度收入合计302.57万元。其中：财政拨款收入252.43万元，占总收入的83.43%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入50.14万元，占总收入的16.57%。与上年对比上年收入合计292.31万元对比增加10.26万元，增长3.51%，财政拨款收入比上年224.71万元对比增加27.72万元，增长12.34%，其他收入比上年67.6万元对比减少17.46万元，下降25.83%;主要原因分析其他收入中企业教师待遇减少了17.5万元。

二、支出决算情况说明

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站2019年度支出合计302.16万元。其中：基本支出62.85万元，占总支出的20.8％；项目支出239.31万元，占总支出的79.2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出总额增加了19.93万元增长7.06%，其中：基本支出下降14.47万元，减少18.71%，专项支出增加34.4万元，增长16.79%，主要原因由于2018年年度中期退休2人使2018年基本支出大，在2019的支出中少了2人半年的支出因而基本支出下降；专项支出增长是因管理的关闭破产企业的退休退养人员的保险费用等费用的增长形成。

（一）基本支出情况

本年支出比重和去年对比表
					单位：万元
项目	支出决算数	比重%	去年支出	比去年增减额	比去年增减%
栏次	1	2	3		4
一、基本支出	62.85	20.80	77.32	-14.47	-18.71
二、项目支出	239.31	79.20	204.91	34.40	16.79
行政事业类项目	239.31	79.20	204.91	34.40	16.79
三、上缴上级支出
四、经营支出
五、对附属单位补助支出
合计	302.16	100.00	282.23	19.93	7.06

2019年度用于保障禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站机构正常运转的日常支出61.21万元。与上年67.21万元对比下降18.08%,主要原因是2018年中期退休两人，2019年相应的人员工资和办公经费形成的。基本工资、津贴补贴等人员经费支出44.99万元，占基本支出的73.5%，比去年55.72万元下降19.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费16.22万元，占基本支出的26.5%，比去年19万元下降14.63%。（人均情况：单位有在职人员1人，其他人员35人合计36人；人均公用经费0.45万元/人，主要是修缮维护费。

2019年财政拨款支出对比表
				单位：万元，%
科目编码	科目名称	金额	占比%	去年同期	同比±%
301	工资福利支出	21.37	34.91	32.12	-33.47
30101	基本工资	4.17	6.81	4.73	-11.84
30102	津贴补贴	5.30	8.66	7.21	-26.49
30103	奖金	5.19	8.48	5.09	1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.47	2.40	2.04	-27.94
30109	职业年金缴费		0.00	3.47	-100.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.22	1.99	1.37	-10.95
30111	公务员医疗补助缴费	2.96	4.84	2.92	1.37
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.07	0.05	-20.00
30113	住房公积金	1.02	1.67	1.23	-17.07
30199	其他工资福利支出		0.00	4.00	-100.00
303	对个人和家庭的补助	23.62	38.59	23.60	0.08
30302	退休费	23.62	38.59	23.60	0.08
人员经费合计		44.99	73.50	55.72	-19.26
302	商品和服务支出	16.22	26.50	17.05	-4.87
30201	办公费	2.34	3.82	0.87	168.97
30205	水费	0.11	0.18
30206	电费	0.76	1.24	0.62	22.58
30207	邮电费	0.74	1.21	0.28	164.29
30211	差旅费	0.95	1.55	1.73	-45.09
30213	维修(护)费	8.99	14.69	11.07	-18.79
30228	工会经费	0.19	0.31	0.25	-24.00
30231	公务用车运行维护费	2.14	3.50	2.15	-0.47
310	资本性支出		0.00	1.95	-100.00
31002	办公设备购置		0.00	1.95	-100.00
公用经费合计		16.22	26.50	19	-14.63
基本支出合计		61.21	100.00	74.72	-18.08

（二）项目支出情况

2019年度用于保障禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出239.31万元。与上年204.91万元对比增加34.4万元对比增长16.79%,主要原因是管理的退养人员和临时人员的社会保险费用增加，和三类人员的补助增加。具体项目开支：禄丰钢铁厂企业关闭破产补助191.22万元，主要是退养人员费用，临时人员费用和慰问费用以及管理破产企业离退休人员的相关费用，管理企业退休老师，支付其他行政事业单位退休支出48.09万元，是企业退休老师补助；开展工作情况：管理2134户居民，共4169人。其中管理着离休干部1人，退休1010人、退养17人，“三类人员”163人。负责着辖区居民的供水、环境卫生、绿化、道路建设和维护、公有住房的出租、修缮、管理；离退休人员的日常管理及思想政治工作；德钢退养改办退休人员的申报；职工医疗互助申报；居民纠纷调解；计划生育、户籍管理；社会治安、辖区稳定等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站2019年度一般公共预算财政拨款支出252.43万元，占本年支出合计302.16万元的82.77%。与上年242.71万元对比增长3.18%，主要原是管理的退养人员和临时人员的社会保险费用增加。

	2019年	比重%	去年支出	比去年增减%
合计	302.57	100.00	282.23	7.21
财政拨款支出	250.43	82.77	242.71	3.18
其他收入支出	52.14	17.23	39.52	31.93

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出247.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.94%。主要用于于企业关闭破产补助191.22万元，未归口管理的行政单位离退休24.28万元，人力资源和社会保障管理事务30.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1.47万元，比去年同期增长12.79%，主要是企业关闭破产补助增加。

  9.卫生健康（类）支出4.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于职工基本医疗保险缴费1.22万元，退休人员医疗补助缴费2.96万元，比去年同期下降2.56%。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出1.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于住房公积金，比去年同期下降17.07%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

		财政拨款收入	占比%	去年同期	同比±%
类	栏次	1	2
	合计	252.43	100	224.71	12.34
208	社会保障和就业支出	247.23	97.94	219.19	12.79
210	卫生健康支出	4.18	1.66	4.29	-2.56
221	住房保障支出	1.02	0.40	1.23	-17.07

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为2.14万元，完成预算的71.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元，完成预算的85.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定用车和接待，压缩出车率。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.09万元，下降4.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.47%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定用车和接待，压缩出车率。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.14万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.14万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

项  目	行次	预算数	决算统计数	完成预算%	去年支出	比去年增减额	比去年增减%
栏  次		1	2	3	4	5	6
一、“三公”经费支出	1	—	—	－	－	－	－
（一）支出合计	2	3.00	2.14	71.33	2.23	-0.09	-4.04
1．因公出国（境）费	3		0.00
2．公务用车购置及运行维护费	4	2.50	2.14	85.60	2.15	-0.01	-0.47
（1）公务用车购置费	5		0.00
（2）公务用车运行维护费	6	2.50	2.14	85.60	2.15	-0.01	-0.47
3．公务接待费	7	0.50	0.00	0.00	0.08	-0.08	-100.00
（1）国内接待费	8	—	0.00		0.08	-0.08	-100.00
其中：外事接待费	9	—
（2）国（境）外接待费	10	—
（二）相关统计数	11	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—
3．公务用车购置数（辆）	14	—
4．公务用车保有量（辆）	15	—	1		1
5．国内公务接待批次（个）	16	—
其中：外事接待批次（个）	17	—
6．国内公务接待人次（人）	18	—
其中：外事接待人次（人）	19	—
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站2019年机关运行经费支出16.22万元，与上年19万元对比减少2.78万元，下降14.63%，主要原因是在职人员减少运行经费减少。部门机关运行经费主要用于资产的修缮维护达8.99万元占运行费55.43%（相关使用情况如下）。

2019年财政拨款机关运行经费支出对比表
				单位：万元，%
科目编码	科目名称	金额	占比%	去年同期	同比±%
302	商品和服务支出	16.22	100.00	17.05	-4.87
30201	办公费	2.34	14.43	0.87	168.97
30205	水费	0.11	0.68
30206	电费	0.76	4.69	0.62	22.58
30207	邮电费	0.74	4.56	0.28	164.29
30211	差旅费	0.95	5.86	1.73	-45.09
30213	维修(护)费	8.99	55.43	11.07	-18.79
30228	工会经费	0.19	1.17	0.25	-24.00
30231	公务用车运行维护费	2.14	13.19	2.15	-0.47
310	资本性支出		0.00	1.95	-100.00
31002	办公设备购置		0.00	1.95	-100.00
公用经费合计		16.22	100.00	19	-14.63

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站2019年资产总额399.09万元，其中，流动资产318.98万元，固定资产80.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.2万元，其中：流动资产增加11.76万元，固定资产减少8.57万元（计提折旧减少），对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋8126平方米，账面原值40.51万元，实现资产使用收入33.86万元，出租房屋和去年持平，收入略有增加。

序号	项目	期末数	去年同期	增减额	增减%
1	资产总额	399.09	395.89	3.2	0.81
2	流动资产	318.98	307.22	11.76	3.83
3	固定资产	80.1	88.67	-8.57	-9.67
4	在建工程
5	对外投资及有价证券
6	无形资产
7	其他资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里不涉及专用名词。

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站

2020年9月21日

监督索引号53230000377301111