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禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站2021年预算公开目录

第一部分禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻党的路线、方针、政策;教育职工和家属遵守国家的法律法规、履行应尽的义务，维护居民的合法权益;开展多种形式的社会主义物质文明和精神文明建设活动;

2.做好离退休和退养人员的管理工作，负责落实离退休人员的相关待遇，对退养人员按政策规定办理退休手续等，依法保障他们的合法权益;

3.办理居民住地居民的公共事业和公益事业;

4.调解民间纠纷，协助维护社会治安;

5.在当地人民政府领导下做好有关公共卫生、计划生育、优扶、青少年教育等项工作;

6.接收管理非破产性国有资产，确保国有资产的保值增值，积极开展便民利民的社区服务活动，积累集体资金，为本居民区的公益事业服务;

7.向当地人民政府反应居民意见，要求和提出建议;

8.办理上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

设置内部机构有“办公室”、“财务股”、“社保股”“公益股”，共四个股室。

（三）重点工作概述

1、加强党组织建设，做好思想稳定工作。党总支坚持每周一次党政会、每月一次总支委员支部书记会、每季一次幢组长会、半年一次老年协会。抓好班子会、党政会、总支委员会、支部书记例会、幢组长会、老年协会、保安会、离退休人员春节座谈会。认真处理来信来访，做到耐心细致，不厌其烦地进行解答。

2、为了丰富退休人员文化生活，陶冶情操，增进友谊、开阔视野，坚持每天定时开放“工人新村老年活动中心”、“工人新村羽毛球馆”、“门球场”、“灯光球场”；坚持每天组织中老年早晚健身操；全天开放工人新村大花园健身器材活动场。组织“三八”节女职工活动；“五一”节劳模座谈会；“七一”节召开庆祝大会，开展党章党规知识竞赛和文艺表演，表彰先进党支部、优秀党务工作者、优秀共产党员，慰问困难党员和老党员。“八一”节组织军转干部座谈会；“九九”重阳节，召开了80岁寿星座谈会，春节召开退休人员座谈会。

3、做好离退休人员的管理服务工作。负责落实离退休人退养人员的相关待遇和供养遗属落实政策人员待遇，按时缴纳各项社会保险费，按政策规定为退养人员办理退休手续，及时为退休人员办理医保报销、特慢病申报、工会互助医疗申报；做好困难走访慰问，困难帮扶；配合州总工会、州工信委，州老干部局，县人社局军转办慰问；按时看望住院离退休人员；对退休、退养的社会保险缴费基数进行申报、核对；退休人员死亡善后处理。

4、进一步提高管理水平，为居民生活提供服务管理。为居民办理户口迁入、迁出、新生儿落户、死亡注销，变更姓名等，为退休人员和居民出具工资、婚育、失业、无犯罪记录等各种证明。按照《工人新村社区管理办法》和《居民管理手册》对工人新村公共设施、公有住房、环境卫生、居民用水、用电、排污、垃圾清运进行维护管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 3人，事业编制0人。在职实有1人，其中： 财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休0人，退休 11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 46.67万元，其中：一般公共预算46.67万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入 273.28万元，其中：一般公共预算财政拨款273.28万元，减少了226.61万元，主要原因分析去年把专项预算收入211.84万元纳入了年初预算下达；今年单独下的专项预算收入是162.18万元，项目资金减少是临时人员工资只下达了半年，退休人员管理费没有给；同时去年日常支出预算是55.74万元，今年减少了9.07万元，原因是资产维护费没给，无非税收入安排。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 46.67万元，其中:本年收入46.67万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46.67万元（本级财力46.67万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财务总收入 273.28万元，其中：一般公共预算财政拨款273.28万元，减少了226.61万元，主要原因分析去年把专项预算收入211.84万元纳入了年初预算下达；今年单独下的专项预算收入是162.18万元，项目资金减少是临时人员工资只下达了半年，退休人员管理费没有给；同时去年日常支出预算是55.74万元，今年减少了9.07万元，原因是资产维护费没给，无非税收入安排。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 46.67万元。财政拨款安排支出 46.67万元，其中：基本支出46.67万元，与上年财务总收入 273.28万元，其中：一般公共预算财政拨款273.28万元，减少了226.61万元，主要原因分析去年把专项预算收入211.84万元纳入了年初预算下，今年是单独下；同时去年日常支出预算是55.74万元，今年减少了9.07万元，原因是资产维护费没给，无非税收入安排；项目支出0.00万元，与上年211.84万元对比减少100%，主要原因是，去年把专项预算收入211.84万元纳入了年初预算下达；今年单独下的专项预算收入是162.18万元，项目资金减少是临时人员工资只下达了半年，退休人员管理费没有给。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：2080101 行政运行:15.76万元,2080501 行政单位离退休:24.27万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:1.42万元,2101101 行政单位医疗:1.21万元,2101103 公务员医疗补助:2.94万元,2210201 住房公积金:1.07万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。部门预算支出46.67万元。其中：30101 基本工资:4.36万元,30102 津贴补贴:5.25万元,30103 奖金:2.76万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:1.42万元,30110 职工基本医疗保险缴费:0.80万元,30111 公务员医疗补助缴费:2.94万元,30112 其他社会保障缴费:0.41万元,30113 住房公积金:1.07万元,30201 办公费:0.29万元,30207 邮电费:0.40万元,30228 工会经费:0.20万元,30231 公务用车运行维护费:2.50万元,30299 其他商品和服务支出:0.66万元,30302 退休费:23.61万元。

财政专户管理资金支出情况。本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.90万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站2021年公务接待费预算为0.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站2021年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

企业关闭破产补助资金下达162.18万元，保障禄丰钢铁厂企业关闭破产的退养、遗属等人员稳定生活，服务对象满意度指标90%，资金兑付率100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站2021年机关运行经费安排4.05万元，与上年18.15万元对比减少14.1万元下降77.69%，主要原因分析：今年原因是资产维护费没给，无非税收入安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站

2021年3月9日

监督索引号53230000377300111